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菏投集團(tuán)召開(kāi)內(nèi)審專(zhuān)項(xiàng)工作會(huì)議
訪問(wèn)次數(shù)：3793次 發(fā)布時(shí)間：2019-04-08
4月4日下午，集團(tuán)公司在第二會(huì)議室召開(kāi)內(nèi)審專(zhuān)項(xiàng)工作會(huì)議。會(huì)議由公司黨委委員、副總經(jīng)理、督察審計(jì)委員會(huì)辦公室主任祝傳隨主持，公司督察審計(jì)委員會(huì)辦公室成員、參與公司2018年度企業(yè)內(nèi)審工作和2019年度企業(yè)薪酬專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)成員、各企業(yè)分管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、企業(yè)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)人參加。公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、督察審計(jì)委員會(huì)主任徐文芹出席會(huì)議并作講話。
內(nèi)審工作會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)
會(huì)上首先集體學(xué)習(xí)了《菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司公務(wù)接待管理辦法》（菏投[2019]25號(hào)）、《菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范公司系統(tǒng)委派、借用人員有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》（菏投[2019]26號(hào)）等有關(guān)文件。
內(nèi)審項(xiàng)目組負(fù)責(zé)同志根據(jù)內(nèi)審分工分別匯報(bào)了2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)及2019年度企業(yè)薪酬專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作進(jìn)展情況，提出了審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題及意見(jiàn)建議，下一階段審計(jì)工作重點(diǎn)及完成計(jì)劃。
祝傳隨同志聽(tīng)取各項(xiàng)目組內(nèi)審工作匯報(bào)情況后，對(duì)下一步如何加強(qiáng)審計(jì)工作提出五點(diǎn)意見(jiàn)建議：一要提高認(rèn)識(shí)。要深入研究審計(jì)工作定位和職能，增強(qiáng)審計(jì)服務(wù)工作服務(wù)大局的自覺(jué)性和主動(dòng)性。內(nèi)審人員一定要大膽負(fù)責(zé)，要樹(shù)立“查處問(wèn)題是天職，有問(wèn)題發(fā)現(xiàn)不了是失職，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不客觀報(bào)告是瀆職”的工作理念。要發(fā)揮內(nèi)審在企業(yè)管理中的作用，不斷提高審計(jì)質(zhì)量和水平，提高審計(jì)服務(wù)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的能力和水平。二要加強(qiáng)學(xué)習(xí)。內(nèi)審工作是專(zhuān)業(yè)性比較強(qiáng)的工作，作為內(nèi)審人員，如果業(yè)務(wù)技能不精湛，就無(wú)法保障審計(jì)工作質(zhì)量。要深入學(xué)習(xí)審計(jì)準(zhǔn)則，及時(shí)掌握新的財(cái)稅制度、財(cái)經(jīng)法規(guī)，要在審計(jì)過(guò)程中加強(qiáng)交流和學(xué)習(xí)，達(dá)到相互提高，相互促進(jìn)的作用。三要注重時(shí)效。內(nèi)審工作的主要職能就是查錯(cuò)糾弊、決策支持、風(fēng)險(xiǎn)防范。要注重審計(jì)時(shí)效，避免擴(kuò)大影響。對(duì)發(fā)現(xiàn)的一般性錯(cuò)誤要及時(shí)溝通反饋，督促企業(yè)整改落實(shí)；對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，要及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，及時(shí)糾正并嚴(yán)肅處理；四要優(yōu)化方式。審計(jì)報(bào)告每一項(xiàng)結(jié)論都要有確切證據(jù)做保證，要做好審計(jì)取證工作，優(yōu)化取證方式，工作底稿要做好詳細(xì)記錄。審計(jì)結(jié)論一定要謹(jǐn)慎，措辭要準(zhǔn)確，符合審計(jì)專(zhuān)業(yè)化要求。五要注意廉政。內(nèi)審人員要慎獨(dú)慎微，凈化職業(yè)操守，抓好個(gè)人廉政。監(jiān)督別人的同時(shí)，更要首先監(jiān)督好自己。
內(nèi)審工作會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)
公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、督察審計(jì)委員會(huì)主任徐文芹同志做了重要講話。強(qiáng)調(diào)指出：第一，要充分認(rèn)識(shí)內(nèi)審工作的重要性。公司一貫高度重視內(nèi)審工作。黨的十八大以來(lái)，中央省市委先后出臺(tái)一系列黨紀(jì)法規(guī)，對(duì)內(nèi)審工作的監(jiān)督范圍和內(nèi)容提出了更高標(biāo)準(zhǔn)和要求，大家要從國(guó)家方針、政策、法律法規(guī)的貫徹落實(shí)上，深刻領(lǐng)會(huì)現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)的工作內(nèi)涵，要適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展和工作要求；各企業(yè)要學(xué)習(xí)貫徹好今天內(nèi)審工作會(huì)議精神，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)上進(jìn)行專(zhuān)題研究，做好內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)工作。第二，要持續(xù)加強(qiáng)審計(jì)工作隊(duì)伍建設(shè)。公司黨委要把審計(jì)工作列入議事日程、列入重點(diǎn)工作。一是采取不同方式，強(qiáng)化對(duì)審計(jì)和財(cái)務(wù)工作人員的政策法規(guī)的培訓(xùn)。二是要制定專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)方案，研究加強(qiáng)內(nèi)審人員審計(jì)技巧、提升業(yè)務(wù)技術(shù)的培訓(xùn)。三是加強(qiáng)人員選拔任用，擴(kuò)大財(cái)會(huì)人員隊(duì)伍的招聘面。財(cái)務(wù)工作要求很高，首先政治上要合格，業(yè)務(wù)要不斷進(jìn)步，跟上形勢(shì)要求，理清工作思路，提高工作能力，做一名合格的內(nèi)部審計(jì)人員。
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